南寧市第六職業技術學校 2020年部門預算及“三公”經費預算_南寧市第六職業技術學校
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  • 南寧市第六職業技術學校 2020年部門預算及“三公”經費預算

  • 發布時間:2020/6/10 14:51:32   來源:南寧六職校信息中心


南寧市第六職業技術學校
2020
年部門預算及三公經費預算

目 錄

   第一部分:部門概況

一、  單位主要職責和2020年主要工作任務···········2

二、  機構設置和部門預算單位構成··············3

三、  編制現狀和人員構成··················3

第二部分:2020年部門預算及三公經費預算說明

一、2020年部門收支預算總體情況··············4

二、2020年部門財政撥款收支預算情況············5

三、2020年部門預算三公經費支出預算情況·········7

四、其他重要事項情況說明·················8

五、專業名詞解釋·····················10

    第一部分:部門概況 

  一、單位主要職責和2020年主要工作任務 

(一)主要職責

我校是南寧市教育局直屬的一所中等職業技術學校,是國家級重點職業學校,是國家第二批中等職業教育改革發展示范學校,主要職能是實施中等學歷教育,開展相關職業培訓。

(二)2020年主要工作任務

嚴格按照上級部署和文件要求做好學校教職工和學生的疫情防控工作。積極對教學場所和宿舍進行徹底清潔和消殺,制定疫情期間錯峰時間作息安排,從校園出入管控、重點人員健康管理、物資儲備、后勤服務、校園安全管控、宣傳引導等方面,做到、做好、做實每一個環節,所有管控的措施,嚴格按照上級要求,做好常態化疫情防控工作。

教育教學方面,組織教師制作詳細線上線下課程教學工作計劃,并根據計劃借助信息化平臺有續開展線上教學。組織各教研組制定詳細的教研活動計劃并開展線上教研活動。組織教師開展各項線上培訓,組織教師進行教壇名星、學科帶頭人、教學骨干申報。

加強學校信息化建設,推進學校信息化建設與教育教學的深度融合,發揮學校信息化建設在教學模式改革、學生管理方式改革、教學診斷與改進中的作用。構建學校信息化建設體系圖及智慧校園功能結構圖,落實好數字化校園信息平臺建設。

招生就業校企合作方面,做好招生宣傳工作,完成招生任務,促進學生就業,加強校企合作力度。

仙葫校區進行田徑場改造及2號風雨球場建設,完成智能物流實訓基地建設。兩校區完成辦學能力達標建設及智慧校園一期工程建設。

桃源校區進行校園路面改造,對實訓樓、綜合樓等屋面和外墻進行維修,改善校園環境。

二、機構設置和部門預算單位構成

(一)機構設置

我校是全額財政撥款的事業單位,執行政府會計制度,事業單位分類改革類別為公益二類事業單位。學校目前分桃源、仙葫兩個校區辦學,根據專業特征分信息技術、商貿、人文旅游、機電四個專業部組織教學管理。桃源校區位于桃源路64號,仙葫校區位于五合大道5號,兩個校區實行統一核算管理。

(二)部門預算單位構成

我校是納入部門決算匯編范圍的獨立核算單位,預算級次是二級預算單位 ,僅有本級一個二級預算單位。

三、編制現狀和人員構成

(一)編制現狀

我校編制人數328人,2019年末公共預算財政撥款(補助)開支人數235人,其中,實名編在職在編人員234人,退休人數1人。

(二)人員構成

2019年末,我校實名編在職在編人員234人,退休人數1人,非實名編人員67人,在校學生6691人。

    第二部分:2020年部門預算及三公經費預算說明 

    一、2020年部門收支預算總體情況 

(一)2020年部門收入預算總體情況

2020年收入總預算6561.72萬,其中:一般公共預算撥款6292.52萬(經費撥款5542.52萬,專項收入安排的資金750萬);納入財政專戶管理的收入安排的資金269.2萬元(教育收費收入安排的資金269.2萬)。

(二)2020年部門支出預算總體情況

2020年支出總預算6561.72萬:

1. 2020年當年支出預算(不含補助縣區支出),按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:

1)教育支出(類)5153.16

2)社會保障和就業支出(類)696.56

3)衛生健康支出(類)415.61

4)住房保障支出(類)296.39

2. 2020年當年支出預算(不含補助縣區支出),按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算,其中:

1)基本支出預算4592.69萬。

工資福利支出(類)3833.64

商品和服務支出(類)577.70

對個人和家庭的補助(類)181.35

2)項目支出預算1969.03萬。

工資福利支出(類)917.35

商品和服務支出(類)620.76

對個人和家庭的補助(類)0.92

資本性支出(類)430

(三)2020年部門預算收支增減變化情況說明

2020年一般公共預算收入預算6292.52萬元,比2019年預算5129.87萬元增加1162.65萬元,同比增長22.66%,收入預算增加的主要原因是工資福利支出增加,社會保險繳費基數增加,各類社會保險費支出也隨之增加;學生人數增加及財政及上級部門撥入各項經費增加。

2020年一般公共預算支出預算6292.52萬元,比2019年預算5129.87萬元增加1162.65萬元,同比增長22.66%,支出預算增加的主要原因是工資福利支出增加,社會保險繳費基數增加,各類社會保險費支出也隨之增加;學生人數增加及財政及上級部門撥入各項經費增加。

二、2020年部門財政撥款收支預算情況

(一)2020年部門財政撥款收入預算情況

2020年部門財政撥款收入預算6561.72萬元,其中:一般公共預算收入預算6292.52萬元,納入財政專戶管理的收入安排的資金預算269.2萬元。

我校無政府性基金預算收入預算和國有資本經營預算收入預算。

(二)2020年部門財政撥款支出預算情況

2020年部門財政撥款支出預算6561.72萬元,其中:一般公共預算支出預算6292.52萬元,納入財政專戶管理的收入安排的資金支出預算269.2萬元。具體支出預算如下:

1. 一般公共預算支出預算

1)教育支出(類)職業教育(款)職業高中教育(項)預算數為4723.16萬元,主要用于我校開展教育教學活動所需的各項經費;支付在職在編人員工資等。

教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)中等職業學校教學設施(項)預算數為430萬元,主要用于實訓室建設、桃源校區網絡中心及無線網絡覆蓋等。

2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)預算數為117.17萬元,主要用于支付退休人員退休費。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)預算數為381.8萬元,主要用于支付職工基本養老保險繳費。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)預算數為197.59萬元,主要用于支付職工職業年金繳費。

3)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)預算數為190.4萬元,主要用于支付職工醫療保險繳費。

衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)預算數為222.32萬元,主要用于支付職工公務員醫療補助。

衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)預算數為2.89萬元,主要用于支付職工其他醫療支出。

4)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)預算數為296.39萬元,主要用于支付職工住房公積金。

2. 納入財政專戶管理的收入安排的資金預算

教育支出(類)職業教育(款)職業高中教育(項)預算數為269.2萬元,主要用于我校招生、競賽、教師專業技術能力提升培訓。

三、2020年部門預算三公經費支出預算情況

(一)2020年部門預算全口徑三公經費支出預算情況

2020年部門預算共安排三公經費支出預算11.6萬元,其中:公務接待費支出預算3萬元,公務用車運行維護費支出預算2.1萬元,會議費0.5萬元,培訓費6萬元。2020年部門預算全口徑三公經費支出預算安排來源主要是一般公共預算撥款。

(二)2020年一般公共預算三公經費支出預算情況

2020年一般公共預算三公經費支出預算11.6萬元,比2019年預算15.6萬元減少4萬元,同比下降25.64%。其中:

1.公務接待費2020年預算3萬元,與2019年度相同。隨著教育教學工作的開展,各類學術交流隨之增加,該經費主要用于接待來我校考察調研、學習交流、檢查指導等進行公務活動的人員,按規定開支的相關費用。

2. 公務用車運行維護費2020年預算2.10萬元,與2019年度相同。該經費主要用于我校校車的各項運行維護費用。

3. 會議費2020年預算0.50萬元,與2019年度相同。該經費主要用于我校人員外出參加各類會議的會議費。

4. 培訓費2020年預算6萬元,比2019年減少4萬元,同比下降40%。該經費主要用于我校人員外出參加各類培訓,按規定開支的相關費用。

四、其他重要事項情況說明

(一)商品和服務支出

2020年我校商品和服務支出預算929.25萬元(包括辦公費339.14萬元、水費77萬元、電費165.72萬元、郵電費45萬元、差旅費18萬元、維修維護費135.36萬元、會議費0.5萬元、培訓費6萬元、公務接待費3萬元、勞務費50.4萬元、工會經費49.4萬元,福利費23.24萬元、公務用車運行維護費2.1萬元,其他商品和服務支出14.4萬元),比2019年預算增加375.36萬元,增長67.77%,增加的原因主要今年新增數字化校園信息平臺建設300萬;我校招生人數增加,與教育教學相關的各項開支增加。

(二)政府采購情況

2020年政府采購預算551.36萬元,同比減少184.64萬元,下降25.09%,減少的原因主要是財政進一步壓縮預算項目支出,導致我校政府采購預算相應減少。其中,貨物項目采購預算430萬元,占政府采購預算的77.99%;工程項目采購預算85.36萬元,占政府采購預算的15.48%;服務項目采購預算36萬元,占政府采購預算的6.53%

(三)政府購買服務情況

我校無政府購買服務項目。

(四)國有資產占用情況

截至20191231日,我校固定資產32533.16萬元,其中,房屋及構筑物20821.04萬元,通用設備8411.54萬元,專用設備1708.44萬元,圖書187.77萬,文物和陳列品202.66萬元,家具、用具、裝具及動植物1201.71萬元。近年以來,國家對職業教育投入很大,2019年我校新增固定資產達到1049.92萬元。

實有車輛1輛,為一般公務用車,價值19.28萬元。

單位價值50萬元以上大型設備4套,主要是仙葫校區地源熱泵、視頻監控系統、動車模擬實訓艙、模擬航空艙。

(五)預算績效管理情況

2020年納入預算績效目標管理的項目2個,涉及金額1217.35萬元。其中:一般公共預算支出1217.35萬元。

納入預算績效目標管理的項目如下:

1. 項目名稱:非實名編制人員經費;預算金額為917.35萬元;資金來源為一般公共預算撥款。該經費是根據南寧市人力資源和社會保障局的《關于核定市屬中等職業學校非實名編制聘用人員工資標準的函》,主要用于支付我校非實名編制人員工資、津貼、補貼、社保、公積金等。

2. 項目名稱:數字化校園信息平臺建設;預算金額為300萬元;資金來源為一般公共預算撥款。該經費是根據《關于開展教育信息化試點工作的通知》(桂教科研[2014]17號、《教育部辦公廳關于建立職業院校教學工作診斷與改進制度的通知》(教職成廳〔20152號)、《關于做好中等職業學校教學診斷與改進工作的通知》(教職成司函[2016]37號)等文件及精神,結合我校已有的基礎網絡設施、辦公設備等,通過數字化校園信息平臺建設,實現兩校區教學信息化、學生管理智能化、行政管理網絡化、資產管理規范化,推動學校信息化建設與教育教學深度融合。

(六)涉密事項處理說明

我校預算未含有涉密事項。

五、專業名詞解釋

財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指南寧市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附件:1. 部門收支總體情況表(參照批復的預算01表)

      2. 部門收入總體情況表(參照批復的預算02表)

      3. 部門支出總體情況表(參照批復的預算03表)

      4. 財政撥款收支總體情況表

      5. 一般公共預算支出情況表(參照批復的預算08表)

      6. 一般公共預算基本支出情況表(參照批復的預算18表)

      7. 一般公共預算政府支出經濟分類情況表(參照批復的預算19表)

8. 一般公共預算三公經費支出情況表(參照批復的預算16表)

      9. 政府性基金預算支出情況表(參照批復的預算11表)

      10. 政府購買服務預算表(參照批復的預算07表)

      11. 項目支出預算績效目標表  

      12. 部門整體支出預算績效目標表(12個試點單位)

南寧市第六職業技術學校

20205   



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